Airbnb/VRBO - Propriedade vs. Arbitragem de Aluguel: qual é a diferença para impostos
Possuir um imóvel vs Arbitragem de Aluguel para o seu Negócio de Aluguel de Curta Duração (STR) tem um tratamento diferente para fins fiscais.
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Você aprenderá neste vídeo quais formulários fiscais são usados para cada modelo de negócio STR.
Como sua entidade pode impactar a forma como você é tributado como LLC, S-Corp ou C-Corp.
Airbnb/VRBO - Propriedade vs. Arbitragem de Aluguel: Qual é a Diferença para Impostos?
Plataformas de aluguel de curta duração como Airbnb e VRBO revolucionaram a indústria da hospitalidade, oferecendo oportunidades lucrativas para indivíduos gerarem renda. No entanto, se você possui um imóvel ou utiliza a arbitragem de aluguel (locação e sublocação), suas responsabilidades fiscais diferirão significativamente. Aqui está uma comparação detalhada das implicações fiscais de possuir versus arbitragem de aluguel.
Possuindo um Imóvel Airbnb/VRBO
Possuir um imóvel envolve a compra de um imóvel e operá-lo como um aluguel de curta duração. Este modelo vem com vantagens e considerações fiscais distintas.
Benefícios e Obrigações Fiscais:
Deduções para Despesas de Propriedade:
Juros de Hipoteca: Uma dedução significativa para muitos proprietários.
Impostos sobre Propriedade: Deduza na sua declaração de impostos.
Depreciação: Você pode depreciar o valor do edifício (mas não do terreno) ao longo do tempo, reduzindo a renda tributável.
Reparos e Manutenção: Custos para manter a propriedade em condições de aluguel são dedutíveis.
Utilidades e Suprimentos: Deduza se pagos pelo proprietário.
Seguro: Tanto o seguro de propriedade quanto o de responsabilidade civil são dedutíveis.
Imposto sobre Ganhos de Capital:
Se você vender a propriedade com lucro, deverá pagar imposto sobre ganhos de capital. No entanto, uma troca 1031 pode permitir que você adie esses impostos reinvestindo em uma propriedade semelhante.
Imposto sobre Trabalho Autônomo:
Se você fornecer serviços substanciais aos hóspedes (por exemplo, limpeza diária, refeições, serviços de concierge), sua renda pode ser classificada como renda de negócios ativa e sujeita a impostos sobre trabalho autônomo.
Se a renda de aluguel for passiva (por exemplo, sem serviços substanciais e os hóspedes ficam em média mais de 7 dias), geralmente está isenta de imposto sobre trabalho autônomo.
Participação Material:
Se você gerencia ativamente a propriedade e atende aos limites do IRS para “participação material”, sua renda de aluguel pode ser tratada como renda ativa, permitindo que você compense perdas contra outras rendas.
Arbitragem de Aluguel (Locação e Sublocação)
A arbitragem de aluguel envolve alugar uma propriedade de um proprietário e sublocá-la como um aluguel de curta duração. Este modelo requer menos investimento inicial, mas tem considerações fiscais únicas.
Benefícios e Obrigações Fiscais:
Despesas Deduções:
Pagamentos de Aluguel: O aluguel pago ao proprietário é totalmente dedutível.
Utilidades e Suprimentos: Deduza se você pagar isso diretamente.
Mobiliário e Decorações: Custos de mobiliar o aluguel são dedutíveis.
Marketing e Taxas de Plataforma: Taxas pagas ao Airbnb, VRBO ou outras plataformas são dedutíveis.
Seguro: O seguro de aluguel de curta duração específico para seu contrato de locação é dedutível.
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